Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č. 446/2017 24.08.2017 Mestský úrad Galanta 1085.36 za dodané služby     detail
Faktura č. 445/2017 24.08.2017 Mestský úrad Galanta 1617.21 za dodané služby     detail
Faktura č. 444/2017 24.08.2017 Penam Slovakia a.s 402.84 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 440/2017 23.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 285 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 436/2017 22.08.2017 AH&MH s.r.o 895.27 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 437/2017 22.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 253.75 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 438/2017 22.08.2017 Deák spol.s.r.o 123.61 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 439/2017 22.08.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura 441/2017 22.08.2017 Kovács Ladislav 610.1 za dodané služby     detail
Faktura č. 442/2017 22.08.2017 KANAL M.P.S s.r.o 371.3 za dodané služby     detail
Faktura č. 428/2017 17.08.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 429/2017 17.08.2017 Penam Slovakia a.s 476.22 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 430/2017 17.08.2017 Veltrade s.r.o 684.42 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 431/2017 17.08.2017 Veltrade s.r.o 777.12 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 432/2017 17.08.2017 Deák spol.s.r.o 367.79 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 433/2017 17.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 725.65 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 434/2017 17.08.2017 Alatere s.r.o 45 za dodané služby     detail
Faktura č. 435/2017 17.08.2017 SPP. a.s 2417.32 za dodané služby     detail
Faktura č.422/2017 16.08.2017 PYROGUARD s.r.o 3000 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 423/2017 16.08.2017 Trend Hygiena s.r.o 79.08 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 424/2017 16.08.2017 Imrich Zilizi 237.84 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 425/2017 16.08.2017 IVES - Organiz. pre informatiku verejnej správy 304.7 za dodané služby     detail
Faktura č. 426/2017 16.08.2017 Slovak Telekom a.s 26.8 za dodané služby     detail
Faktura č. 427/2017 16.08.2017 Moment Group s.r.o 239 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 402/2017 15.08.2017 SPP a.s 23 za dodané služby     detail
Faktura č. 410/2017 10.08.2017 Galantaterm spol.s.r.o 5055.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 411/2017 10.08.2017 Robert Hlavatý - elektromechanik špecialista 1068 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 412/2017 10.08.2017 Maxnetwork s.r.o 288 za dodané služby     detail
Fak´tura č. 413/2017 10.08.2017 AG FOODS SK s.r.o 72.48 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 414/2017 10.08.2017 Deák spol.s.r.o 420.68 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 415/2017 10.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 805.4 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 416/2017 10.08.2017 Nitrazdroj a.s 99 Za dodaný tovar     detail
Faktura č. 417/2017 10.08.2017 Slovak Telekom a.s 62.75 za dodané služby     detail
Faktura č. 418/2017 10.08.2017 Západoslov. vodar. spol.a.s. 1540.84 za dodané služby     detail
Faktura č. 419/2017 10.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 83.04 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 420/2017 10.08.2017 Piero Slovakia spol. s.r.o 40.08 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 403/2017 04.08.2017 Penam Slovakia a.s 561.41 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 404/2017 04.08.2017 AH&MH s.r.o 1055.62 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 405/2017 04.08.2017 Deák spol.s.r.o 531.36 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 406/2017 04.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 362.84 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 407/2017 04.08.2017 AG FOODS SK s.r.o 733.27 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 408/2017 04.08.2017 JETTA CL s.r.o 1366.37 za dodané služby     detail
Faktura č. 409/2017 04.08.2017 OTIS Výťahy s.r.o 583.2 za dodané služby     detail
Faktura č. 1011/2017 04.08.2017 IVES - Organ. pre informatiku verejnej správy 304.7 za dodané služby     detail
Faktura č. 1011/2017 04.08.2017 IVES - Košice - Organ. pre informatiku verejnej správy 304.7 za dodané služby     detail
Faktura č. 397/2017 02.08.2017 Maxnetwork s.r.o 1637.38 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 398/2017 02.08.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 399/2017 02.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 905.64 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 400/2017 02.08.2017 Gastro Servis 331.26 za dodané služby     detail
Faktura č. 401/2017 02.08.2017 Mária Strapáčová 80 za dodané služby     detail