Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č. 657/2017 13.12.2017 Deák spol.s.r.o 879.72 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 658/2017 13.12.2017 Mgr. Veronika Reháková PhD. supervízorka 162.24 za dodané služby     detail
Faktura č. 660/2017 13.12.2017 Západoslov. vodar. spol. , 1053.55 za dodané služby     detail
Faktura č. 661/2017 13.12.2017 Petit Press a.s 163 za dodané služby     detail
Faktura č. 662/2017 13.12.2017 NRSYS s.r.o 595.88 Za dodaný tovar a servis     detail
Faktura č. 663/2017 13.12.2017 NRSYS s.r.o 49.2 za dodané služby a tovar     detail
Faktura č. 664/2017 13.12.2017 Slovak Telekom a.s 16.99 za dodané služby     detail
Faktura č. 665/2017 13.12.2017 JETTA CL s.r.o 1234.37 za dodané služby     detail
Faktura č. 666/2017 13.12.2017 Piero Slovakia spol.s.r.o 278.25 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 634/2017 06.12.2017 SYGA - domáce potr. 174 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 635/2017 06.12.2017 AH&MH s.r.o 467.52 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 636/2017 06.12.2017 SPP a.s 285 za dodané služby     detail
Faktura č. 637/2017 06.12.2017 ORION TRADE s.r.o 418.23 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 638/2017 06.12.2017 Mária Strapáčová , 80 za dodané služby     detail
Faktura č. 639/2017 06.12.2017 GALANTATERM spol.s.r.o 5055.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 640/2017 06.12.2017 Trend Hygiena s.r.o 721.73 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 641/2017 06.12.2017 SATRO s.r.o 92.88 za dodané služby     detail
Faktura č. 642/2017 06.12.2017 Jozef Požgai JP -Dekor 812.63 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 643/2017 06.12.2017 Deák spol.s.r.o 373.16 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 644/2017 06.12.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 630/2017 30.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1090.27 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 631/2017 30.11.2017 Trend Hygiena s.r.o 1126.94 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 632/2017 30.11.2017 Trend Hygiena s.r.o 135.17 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 633/2017 30.11.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o 827.39 za dodany tovar     detail
Faktura č. 1016/2017 30.11.2017 Slovenská pošta a.s. 160.54 za dodané služby     detail
Faktura č.625/2017 29.11.2017 Piero Slovakia spol.s.r.o 289.76 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 626/2017 29.11.2017 Steberg s.r.o 2765.16 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 627/2017 29.11.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 628/2017 29.11.2017 Deák spol.s.r.o 316.31 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 629/2017 29.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 228.43 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 1015/2017 29.11.2017 Petit Press a.s 163 za dodané služby     detail
Faktura č. 614/2017 27.11.2017 Deák spol.s.r.o 406.4 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 615/2017 27.11.2017 Veltrade s.r.o 418.26 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 616/2017 27.11.2017 Penam Slovakia a.s. 427.52 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 617/2017 27.11.2017 Piero Slovakia spol.s.r.o 333.43 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 618/2017 27.11.2017 Piero Slovakia spol.s.r.o 66.93 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 619/2017 27.11.2017 Slovnaft a.s 40.71 za dodané služby     detail
Faktura č. 620/2017 27.11.2017 Bohuš Šesták s.r.o 2359.22 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 621/2017 27.11.2017 AH&MH s.r.o 1049.84 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 622/2017 27.11.2017 AG FOODS SK s.r.o 154.8 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 623/2017 27.11.2017 OTIS Výťahy s.r.o 2809.2 za dodané služby     detail
Faktura č. 598/2017 21.11.2017 Lehotský Štefan 140 za dodané služby     detail
Faktura č. 613/2017 21.11.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 596/2017 21.11.2017 AG FOODS SK s.r.o 1303.73 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 597/2017 21.11.2017 Zilizi Imrich 318.29 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 599/2017 21.11.2017 Mgr. Veroika Reháková PhD. - supervízorka 147.88 za dodané služby     detail
Faktura č. 600/2017 21.11.2017 Slovak Telekom a.s 23.81 za dodané služby     detail
Faktura č. 601/2017 21.11.2017 Komunálna poisťovňa 161.25 za dodané služby     detail
Faktura č. 602/2017 21.11.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 603/2017 21.11.2017 KOVONÁBYTOK Galanta s.r.o 450.9 za dodaný tovar     detail