Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č. 549/2017 20.10.2017 Deák spol.s.r.o 479.51 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 551/2017 20.10.2017 TIMI -INTO s.r.o 178.56 za ddoaný tovar     detail
Faktura č. 1014/2017 20.10.2017 VAŠa Slovensko s.r.o 3310 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 553/2017 20.10.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1011.11 za ddoaný tovar     detail
Faktura 529/2017 16.10.2017 Slovak Telekom a.s 84.05 za dodané služby     detail
Faktura č. 530/2017 16.10.2017 Maxnetwork s.r.o 288 za dodané služby     detail
Faktura č. 531/2017 16.10.2017 Západoslov. vodar.spol. 1195.12 za dodané služby     detail
Faktura č. 532/2017 16.10.2017 Karol Ostrožanský - Voda-Kúrenie-Plyn 354 za dodané služby     detail
Faktura č. 533/2017 16.10.2017 Zilizi Imrich s.r.o 268.52 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 534/2017 16.10.2017 Deák spol.s.r.o 374.71 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 535/2017 16.10.2017 Novonábytok Galanta s.r.o 415.5 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 536/2017 16.10.2017 Slovak Telekom a.s 23.99 za dodané služby     detail
Faktura č. 537/2017 16.10.2017 Róbert Hlavatý - elektrotechnik špecialista 300 za dodané služby     detail
Faktura č.538/2017 16.10.2017 Veltrade s.r.o 479.82 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 539/2017 16.10.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 540/2017 16.10.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1182.21 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 1014/2017 16.10.2017 Vaša Slovensko s.r.o 3310 za dodané služby a tovar     detail
Faktura č. 509/2017 10.10.2017 Šetefan Lehotský Vodoinštal. a kúren. práce 245 za dodané služby     detail
Faktura č. 510/2017 10.10.2017 Bohuš Šesták s.r.o 557.71 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 511/2017 10.10.2017 ALATERE s.r.o 27 za dodané služby     detail
Faktura č. 512/2017 10.10.2017 Mária Strapáčová 80 za dodané služby     detail
Faktura č. 513/2017 10.10.2017 JETTA CL s.r.o 1106.55 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 514/2017 10.10.2017 JETTA CL s.r.o 32.77 za dodané služby     detail
Faktura č. 515/2017 10.10.2017 Mgr. Veronika Reháková PhD. 147.88 za dodané služby     detail
Faktura č. 516/2017 10.10.2017 SPP a.s 146 za dodané služby     detail
Faktura č. 517/2017 10.10.2017 Deák spol.s.r.o 305.44 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 518/2017 10.10.2017 Penam Slovakia a.s 433.37 za dodaný tovar     detail
Faktura čť. 519/2017 10.10.2017 Veltrade s.r.o 807.54 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 520/2017 10.10.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1020.98 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 521/2017 10.10.2017 Piero Slovakia spol.s.r.o 229.45 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 522/2017 10.10.2017 ABAMET s.r.o 237.12 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 523/2017 10.10.2017 Trend Hygiena s.r.o 582.29 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 524/2017 10.10.2017 AH&MH spol.s.r.o 951.04 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 526/2017 10.10.2017 Galantaterm .spol.s.r.o 5055.6 za dodané služby     detail
FAktura č. 527/2017 10.10.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 528/2017 10.10.2017 Websupport s.r.o 2.99 za dodané služby     detail
Faktura č. 1013/2017 06.10.2017 Websupport s.r.o 2.99 za dodané služby     detail
Faktura č. 1013/2017 06.10.2017 Websupport s.r.o 2.99 za dodané služby     detail
Faktura č. 508/2017 29.09.2017 Polystar s.r.o 29.22 za dodané služby     detail
Faktura č. 507/2017 29.09.2017 Deák spol.s.r.o 66.24 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 506/2017 29.09.2017 AH&MH s.r.o 1154 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 505/2017 29.09.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 503/2017 29.09.2017 Kooperatíva poistovna a.s 85.68 za dodané služby     detail
Faktura č. 502/2017 29.09.2017 Veltrade s.r.o 548.14 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 501/2017 29.09.2017 Bohuš Šesták s.r.o 697.15 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 500/2017 29.09.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 499/2017 29.09.2017 Deák spol.s.r.o 298.75 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 498/2017 29.09.2017 Penam Slovakai a.s 507.4 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 497/2017 29.09.2017 Slovnaft a.s 70.08 za dodané služby     detail
Faktrua č. 492/2017 25.09.2017 Deák spol.s.r.o 400.44 za dodaný tovar     detail