Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č. 405/2017 04.08.2017 Deák spol.s.r.o 531.36 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 406/2017 04.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 362.84 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 407/2017 04.08.2017 AG FOODS SK s.r.o 733.27 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 408/2017 04.08.2017 JETTA CL s.r.o 1366.37 za dodané služby     detail
Faktura č. 409/2017 04.08.2017 OTIS Výťahy s.r.o 583.2 za dodané služby     detail
Faktura č. 1011/2017 04.08.2017 IVES - Organ. pre informatiku verejnej správy 304.7 za dodané služby     detail
Faktura č. 1011/2017 04.08.2017 IVES - Košice - Organ. pre informatiku verejnej správy 304.7 za dodané služby     detail
Faktura č. 397/2017 02.08.2017 Maxnetwork s.r.o 1637.38 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 398/2017 02.08.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 399/2017 02.08.2017 Bohuš Šesták s.r.o 905.64 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 400/2017 02.08.2017 Gastro Servis 331.26 za dodané služby     detail
Faktura č. 401/2017 02.08.2017 Mária Strapáčová 80 za dodané služby     detail
Faktura č. 421/2017 31.07.2017 AH&MH s.r.o 1059.98 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 393/2017 31.07.2017 Slovnaft a.s 53.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 394/2017 31.07.2017 Wolters Kluwer s.r.o 98 za dodané služby     detail
Faktura č. 395/2017 31.07.2017 Deák spol. s.r.o 165.38 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 396/2017 31.07.2017 D.Bašo - bezpečnostné uzamyk. systémy 102.8 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 384/2017 27.07.2017 AH&MH s.r.o 1562.64 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 385/2017 27.07.2017 Bohuš Šesták s.r.o 464.12 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 386/2017 27.07.2017 Deák spol. s.r.o 326 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 387/2017 27.07.2017 Penam Slovakia a.s 396.01 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 388/2017 27.07.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 389/2017 27.07.2017 Veltrade s.r.o. 623.86 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 390/2017 27.07.2017 Piero Slovakaia s.r.o. 313.91 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 391/2017 27.07.2017 AH&MH s.r.o 1006.57 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 392/2017 27.07.2017 Bohuš Šesták s.r.o 743.32 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 376/2017 21.07.2017 SPP a.s 2429.35 za dodané služby     detail
Faktura č. 377/2017 21.07.2017 Bohuš Šesták s.r.o 649.02 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 378/2017 21.07.2017 TIMI - INTO s.r.o 52 za dodané služby     detail
Faktura č. 379/2017 21.07.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 380/2017 21.07.2017 Deák spol.s.r.o 390.94 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 381/2017 21.07.2017 Veltrade s.r.o 876.54 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 382/2017 21.07.2017 Banchem s.r.o 1152.53 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 383/2017 21.07.2017 Bohuš Šesták s.r.o 454.96 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 1010/2017 21.07.2017 Wolters Kluwer s.r.o 98 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 358/2017 17.07.2017 SPP a.s. 23 za dodané služby     detail
Faktura č. 367/2017 17.07.2017 Zilizi Imrich 373.86 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 368/2017 17.07.2017 MOMENT GROUP s.r.o 178 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 369/2017 17.07.2017 Banchem s.r.o 45.36 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 370/2017 17.07.2017 HOMETRADE s.r.o 1850.5 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 371/2017 17.07.2017 Mgr. Veronika Reháková PhD. 162.24 za dodané služby     detail
Faktura č. 372/2017 17.07.2017 MultiMedia s.r.o 318 za dodané služby     detail
Faktura č. 373/2017 17.07.2017 Slovak Telekom a.s 24.04 za dodané služby     detail
Faktura č. 374/2017 17.07.2017 Slovnaft a.s. 37.26 za dodané služby     detail
Faktura č. 375/2017 17.07.2017 Penam Slovakia a.s 563.65 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 359/2017 13.07.2017 Galantaterm spol.s.r.o 5055.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 360/2017 13.07.2017 Veltrade s.r.o 552.88 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 361/2017 13.07.2017 Nitrazdroj a.s. 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 362/2017 13.07.2017 Deák spol.s.r.o 394.45 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 363/2017 13.07.2017 Maxnetwork s.r.o 288 za dodané služby     detail