Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č. 298/2017 09.06.2017 Deák spol.s.r.o 181.44 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 299/2017 09.06.2017 Veltrade s.r.o 615.06 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 300/2017 09.06.2017 Mgr. Veronika Reháková PhD. - supervízorka 188.44 za dodané služby     detail
Faktura č. 301/2017 09.06.2017 Galantaterm spol.s.r.o 5055.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 302/2017 09.06.2017 Maxnetwork s.r.o 288 za dodané služby     detail
Faktura č. 303/2017 09.06.2017 AH&MH s.r.o 950.91 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 304/2017 09.06.2017 Deák spol.s.r.o 73.15 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 1007/2017 06.06.2017 META GAS spol.s.r.o 1118.56 za dodaný tovar     detail
Faktura č.285/2017 06.06.2017 Veltrade s.r.o 531.84 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 287/2017 06.06.2017 UNIZDRAV Prešov s.r.o 474 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 288/2017 06.06.2017 Mária Strapáčová 80 za dodané služby     detail
Faktura č. 291/2017 06.06.2017 BANCHEM s.r.o 1201.31 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 290/2017 06.06.2017 Penam Slovakia a.s 414.91 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 292/2017 06.06.2017 Slovak Telekom a.s 66.58 za dodané služby     detail
Faktuera č. 293/2017 06.06.2017 Maxnetwork s.r.o 10.2 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 312/2017 06.06.2017 META GAS spol.s.r.o 1118.56 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 286/2017 05.06.2017 NRSYS s.r.o 324.18 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 1006/2017 31.05.2017 UNIZDRAV - zdrav. pomôcky 474 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 281/2017 31.05.2017 Deák spol.s.r.o 504.78 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 282/2017 31.05.2017 AH&MH s.r.o 671.31 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 283/2017 31.05.2017 Bohuš Šesták s.r.o 883.41 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 278/2017 30.05.2017 Gastro Servis 227.7 za dodané služby     detail
Faktura č. 279/2017 30.05.2017 Maxnetwork s.r.o 210 za dodané služby     detail
Faktura č. 280/2017 30.05.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 1005/2017 26.05.2017 Websupport s.r.o 35.16 za dodané služby     detail
Faktura č. 275/2017 26.05.2017 Websupport s.r.o 35.16 za dodané služby     detail
Faktura č. 276/2017 26.05.2017 Bohuš Šesták s.r.o 1539.57 za dodaný tovar     detail
FAktura č. 277/2017 26.05.2017 Piero Slovakia spol.s.r.o 429.62 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 272/2017 25.05.2017 Magnet Press Slovakia s.r.o 24.4 za dodané služby     detail
Faktura č. 273/2017 25.05.2017 AH&MH s.r.o 983.91 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 274/2017 25.05.2017 Mgr. Veronika Reháková PhD. Supervízorka 147.88 za dodané služby     detail
Faktura č. 265/2017 24.05.2017 Slovnaft a.s 28.76 za dodané služby     detail
Faktura č. 266/2017 24.05.2017 1.-I.T.C - SK s.r.o 1485 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 267/2017 24.05.2017 Banchem s.r.o 19.66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 268/2017 24.05.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 269/2017 24.05.2017 Veltrade s.r.o 726.3 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 270/2017 24.05.2017 Deák spol.s.r.o 519.32 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 271/2017 24.05.2017 Penam Slovakia a.s. 407.91 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 264/2017 22.05.2017 Róbert Kleč - Oprava záhrad. mechanizmov 69.4 za dodané služby     detail
Faktura č. 1004/2017 19.05.2017 1.-I.T.C - SK 1485 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 2006/2017 18.05.2017 Regionalne vzdel. centrum pri ZMO 15 za dodané služby     detail
Faktura č. 257/2017 18.05.2017 Bohuš Šesták s.r.o 686.58 Za dodaný tovar     detail
Faktura č. 258/2017 18.05.2017 Bohuš Šesták s.r.o 291.61 za dodaný tovar     detail
Faktrura č. 259/2017 18.05.2017 Veltrade s.r.o 834.06 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 260/2017 18.05.2017 Deák spol..s.r.o 399.1 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 261/2017 18.05.2017 AG FOODS SK.s.r.o 445.44 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 263/2017 18.05.2017 AH&MH s.r.o 1005.7 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 251/2017 17.05.2017 Bohuš Šesták s.r.o 121.6 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 252/2017 17.05.2017 Penam Slovakia a.s 353.95 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 253/2017 17.05.2017 OTIS Výťahy s.r.o 28.8 za dodané služby     detail