Číslo Zverejnené dňa Zmluvný partner Suma Predmet Prezrieť
Faktura č. 213/2017 25.04.2017 Penam Slovakia a.s 339.8 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 214/2017 25.04.2017 Deák spol.s.r.o 569.83 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 215/2017 25.04.2017 Nitrazdroj a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 205/2017 21.04.2017 AH&MH s.r.o 561.4 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 206/2017 21.04.2017 Veltrade s.r.o 669.98 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 207/2017 21.04.2017 Deák spol.s.r.o 509.18 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 208/2017 21.04.2017 Bohuš Šesták s.r.o 771.75 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 209/2017 21.04.2017 SPP a.s 2221 za dodané služby     detail
Faktura č. 210/2017 21.04.2017 Bohuš Šesták s.r.o 206.53 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 202/2017 20.04.2017 Nitrazdroj a.s 99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 203/2017 20.04.2017 AH&MH s.r.o 875.3 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 204/2017 20.04.2017 Penam Slovakia a.s 459.99 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 191/2017 13.04.2017 Bohuš Šesták s.r.o 24.64 za dodaný tovar     detail
Faktura č.192/2017 13.04.2017 Deák spol.s.r.o 800.74 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 193/2017 13.04.2017 Nitrazdros a.s 66 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 194/2017 13.04.2017 Zilizi Imrich s.r.o 340.33 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 195/2017 13.04.2017 Bohuš Šesták s.r.o 756.89 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 196/2017 13.04.2017 Bohuš Šesták s.r.o 196.72 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 197/2017 13.04.2017 Veltrade s.r.o 622.68 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 198/2017 13.04.2017 Slovak Telekom a.s 23.99 za dodané služby     detail
Faktura č. 199/2017 13.04.2017 Slovak Telekom a.s 84.62 za dodané služby     detail
Faktura č. 200/2017 13.04.2017 Západoslov. vodár.spol. a.s. 932.77 za dodané služby     detail
Faktura č.201/2017 13.04.2017 Deák spol.s.r.o 23.41 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 181/2017 10.04.2017 Mgr. Veronika Reháková PhD. 162.24 za dodané služby     detail
Faktura č. 182/2017 10.04.2017 Maxnetwork s.r.o 288 za dodané služby     detail
Faktura č. 183/2017 10.04.2017 Robert Renczés ml. oprava chladničiek 253.2 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 184/2017 10.04.2017 Komunálna poisťovňa a.s 161.25 za dodané služby     detail
Faktura č. 185/2017 10.04.2017 Penam Slovakia s.r.o 430.47 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 186/2017 10.04.2017 Bohuš Šesták s.r.o 912.12 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 187/2017 10.04.2017 SPP a.s 152 za dodané služby     detail
Faktura č. 188/2017 10.04.2017 Bohuš Šesták s.r.o 372.36 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 189/2017 10.04.2017 AH&MH s.r.o 968.59 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 172/2017 07.04.2017 Klokner lekáreň 58.7 za dodané služby     detail
Faktura č. 173/2017 07.04.2017 Slovenská pošta a.s 17.27 za dodané služby     detail
Faktura č. 174/2017 07.04.2017 ALATERE s.r.o 36 za dodané služby     detail
Faktura č. 175/2017 07.04.2017 Strapáčová Mária 80 za dodané služby     detail
Faktura č.176/2017 07.04.2017 Západoslov. vodár. spol. a.s. 41.57 za dodané služby     detail
Faktura č. 178/2017 07.04.2017 Nitrazdroj a.s 67.98 za dodaný tovar     detail
Faktura č.177/2017 07.04.2017 Veltrade s.r.o 633.24 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 179/2017 07.04.2017 Deák spol.s.r.o 414.07 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 180/2017 07.04.2017 JETTA CL s.r.o 1302.29 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 190/2017 07.04.2017 Galantaterm spol.s.r.o 5055.6 za dodané služby     detail
Faktura č. 1003/2017 31.03.2017 Magnet Press, Slovakia s.r.o 24.4 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 171/2017 31.03.2017 Polystar s.r.o 39.78 za dodané služby     detail
Faktúra č. 170/2017 31.03.2017 RM Gastro - JAZ s.r.o 111.89 za dodané služby     detail
Faktura č. 169/2017 31.03.2017 Banchem s.r.o 1094.38 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 168/2017 31.03.2017 Bohuš Šesták s.r.o 758.53 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 167/2017 31.03.2017 AH &MH s.r.o 741.84 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 166/2017 31.03.2017 Trend Hygiena s.r.o 190.37 za dodaný tovar     detail
Faktura č. 165/2017 30.03.2017 Veltrade s.r.o 933.48 za dodaný tovar     detail